Прогноз валовой продукции на основе анализа временного ряда

№п/п	Период	Величина показателя, млн.руб.

Таблица 3

Прогноз валовой продукции по многофакторной модели

У=	Период прогноза
2009 (6)	2010 (7)	2011 (8)

у ₂₀₁₅=

у ₂₀₁₆=

у ₂₀₁₇=

Таблица 4

Сопоставление результатов прогноза различными методами.

Годы	Прогноз по линейному тренду	Прогноз по многофакторной модели	Отклонение

Вывод:

ННК. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

Кильмаматова Л.И.

Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности

Практическая работа №4. Прогнозирование валовой продукции по нефтегазодобыче

2 вариант

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА.

Таблица 1

Годы	Показатели
	Валовая продукция, т.руб. Y	Добыча нефти, т.т. X1	Среднесуточный дебит одной скважины,т. X2	Эксплуатационный фонд скважин, скв. X3
			1,8
			2,1
			2,5
			2,7
			2,8

Таблица 2

Прогноз валовой продукции на основе анализа временного ряда

№п/п	Период	Величина показателя, млн.руб.

Таблица 3

Прогноз валовой продукции по многофакторной модели

У=	Период прогноза
2009 (6)	2010 (7)	2011 (8)

у ₂₀₁₅=

у ₂₀₁₆=

у ₂₀₁₇=

Таблица 4

Сопоставление результатов прогноза различными методами.

Годы	Прогноз по линейному тренду	Прогноз по многофакторной модели	Отклонение

Вывод:

ННК. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений..

Кильмаматова Л.И.

Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности

Практическая работа»5 Определение потребностей в МТ ресурсах..

Практическая работа № 5.

Определение потребностей в МТ ресурсах.

Цель работы: научиться определять потребность в МТ по предприятию и составлять материальный баланс.

Приобретение практических навыков составления материального баланса.

Потребность в материальных ресурсах предприятия определяются на основе данных об объеме продукции и утвержденных на этот период соответствующих норм расхода материалов на единицу объема. При отсутствии утвержденного объема продукции или норм расхода потребность в них определяется:

Р=Рф*Кнп*Ксм,

где, Рф- фактический расход материалов в предшествующем году,

Кнп- коэффициент измерения производственной программы по сравнению с предшествующем годом,

Ксм- коэффициент, учитывающий задание по снижению расходов материалов в предшествующем году.

Дополнительную потребность в оборудовании данного вида с учетом наличного и выбывающего по износу можно определить по формуле:

Рд= Q/В-По+Пвыб+Пор,

где, В- выработка на единицу данного вида оборудования в планируемом году, нат.ед.

По- количество оборудования данного вида, имеющегося в наличии.

П выб- количество выбывающего оборудования вследствие физического или морального износа.

Пор- количество оборудования, находящегося в резерве.

Потребность в инструменте:

Рин=Гин+Фо+Офзап,

где, Гин- суммарный расход инструмента за плановый период,

Фо- оборотный фонд инструмента,

Офзап- фактический запас инструмента на начало планируемого периода.

Потребность к завозу материальных ресурсов в целом по предприятию:

Рз=(Рп+Ррэ+Рт+Рнз)-(Лпл+Лвр+Лдз),

где, Рп- потребность в ресурсах на выполнение производственной программы,

Ррэ- потребность в ресурсах на ремонтно- монтажные нужды,

Рт- потребность в ресурсах на техническое развитие предприятия.

Рнз- потребность в ресурсах на создание переходящих запасов,

Лпл- величина ожидаемого запаса на начало планируемого года,

Лвр- величина возможного использования внутренних ресурсов в планируемом году.

Лдз- величина децентрализованных заготовок.

Лпл=Лф+Ли+Ло,

где, Лф- фактические запасы материалов,

Ли- материальные фонды, подлежащие реализации от момента составления плана до начала планируемого периода.

Ло- ожидаемый расход материальных ресурсов за тот же период.

Материальный баланс составляется по образцу:

Рп+Ррэ+Рт+Рнз=Лпл+Лвр+Лдз+Рз

Контрольные вопросы:

1.Этапы составления плана МТС.

2.Определение потребностей предприятия в МТ ресурсах.

3.Производственный запас.

ННК. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

Кильмаматова Л.И.

Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности

Практическая работа№5. Определение потребностей в МТ ресурсах..

Вариант 1.

3-1. Определить величину общей поставки материальных ценностей (ресурсов), если стоимость месячного потребления металла Омос-360000 руб., цена 1 тонны металла Цт-15000 руб. Интервал времени между двумя очередными поставками Тп-10 дней, величина отклонения от договорных сроков поставки То-2 дня, дополнительный запас установлен в размере суточной потребности (количество дней в месяце-30).

3-2. Определить общую потребность в материалах. В текущем году на перекачку нефти общей стоимостью 230 млн. руб. израсходовано 10 тыс тонн материалов. Норма расхода материалов на 1 тонну перекачиваемой нефти отсутствует. На следующий год объем перекачки нефти планируется в размере 250 млн. тонн, задание по снижению расхода материалов в планируемом году-3%.

3-3. Определить потребность к завозу материальных ресурсов по цеху ДКС газодобывающего предприятия и составить материальный запас.

Исходные данные для расчета:

Матер.	Цена за ед. р.т	Рн, т	Ррэ,т	Рт,т	Рпз,т	Лпл,т	Лвр,т	Лдз,т
Авиац. Масло МС-20
Диз. Топливо ДТ-14
Тур.масло 22-Л

ННК. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

Кильмаматова Л.И.

Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности

Практическая работа№5 Определить потребность в МТ ресурсах.

Вариант 2.

3-1.Определить потребность в материальных ресурсах по компрессорному цеху газодобывающего предприятия. Исходные данные приведены в таблице. Страховой запас применяется в размере 50% от текущего. Количество дней в году –360.

Материал	Годовой плановый расход, т.	Интервал между поставками	Приемка и готовка, дн.
Авиац. топливо МС-20
Диз.топливо ДТ-14
Тур.масло 22-Л

3-2. Определить текущий и страховой запас реагента на основе следующих данных. На технологической установке вырабатывается 310 тыс.т./год готовой продукции, при этом норма расхода реагента составляет 6,55 кг/т продукции. Время между двумя очередными поставками реагента составляет 8 дней, возможная задержка в пути-2 дня.

Исходные данные для расчета:

Матер.	Цена за ед. р.т	Рн, т	Ррэ,т	Рт,т	Рпз,т	Лпл,т	Лвр,т	Лдз,т
Авиац. Масло МС-20
Диз. Топливо ДТ-14
Тур.масло 22-Л

ННК. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

Кильмаматова Л.И.

Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности

Практическая работа№6. Планирование повышения производительности труда и ФОТ нефтяной компании

Практическая работа №6.

Планирование повышения производительности труда и ФОТ нефтяной компании

Цель работы: научиться определять производительность труда на основе факторов, влияющих на повышение производительности труда и ФОТ.

Приобретение практических навыков определения повышения производительности труда и ФОТ.

Методические указания:

Производительность труда рассчитывается прямым или косвенным методами. При прямом методе расчета производительность труда определяется делением выпуска продукции на численность работающих. При косвенном методе этот показатель определяется следующим образом:

1. Определяется производительность труда отчетного периода;

2. Определяется численность работающих в плановом периоде исходя из планового выпуска продукции и производительности труда в базовом периоде (т.е. определяется какова была бы численность работающих в плановом периоде, если бы производительность труда осталась на уровне отчетного периода);

3. В соответствии с планом технического развития определяется сокращение численности работающих в плановом периоде;

4. Число работающих, полученных в п.1, уменьшается на число высвобождаемых работников и получается плановая численность работников;

5. Определяется плановая производительность делением планового объема производства продукции на плановую численность работников и ее изменение (в процентах).

Фонд оплаты труда определяется исходя из численно-квалификационного состава рабочих и повременно-премиальной системы оплаты труда.

Фонд затрат труда производственных рабочих (ФОТр) включает основную (Зо) и дополнительную (Зд) заработные платы:

ФОТр=Зо+Зд, руб.

Зо=(Зтр+Зп+Д)*Кт, руб.

где, Кт- территориальный коэффициент, 1,15

Зтр- заработная плата по тарифу, руб.

Д- доплата , руб.

Зп- размер премий, руб.

Зп=(Зтр*П)/100, руб.

где, П- процент премий.

Зтр=Сс*Тэф*Р,руб.

где, Сс- средняя тарифная ставка на одного рабочего, руб.

Тэф- эффективный фонд рабочего времени, ч.

Р- число рабочих, чел.

Сс=Σ Сi*Рi/ Σ Pi,

где, Сi*Рi-сумма поставок на число рабочих, руб.

Рi-общее число рабочих, чел.

n-число разрядов.

Дополнительная заработная плата предусматривает создание резерва отпусков и определяется по формуле:

Зд=Зо*Д/100, руб.,

где, Д-процент дополнительной заработной платы:

Д=(До*100/(Дк-До-Дп-Дв))+1,%

где, До-дни отпусков,

Дк- дни календарные,

Дв- дни выходные,

Дп- дни праздничные.

Начисления на заработную плату являются обязательными для предприятий любой формы собственности. Из ФОТр отчисляются во внебюджетные фонды в размере 30% в частности:

22%-пенсионный фонд,

5,1%-медицинское страхование,

2,9%-социальное страхование

Начисления на заработную плату.

Нз=(ФОТр*Пз)/100, руб.

где,Пз-процент начисления на заработную плату.

Фонды заработной платы рабочих рассчитываются раздельно по категориям работающих.

Контрольные вопросы:

1.Планирование повышения производительности труда.

2.Планирование численности работающих.

3.Планирование ФОТ.

ННК. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

Кильмаматова Л.И.

Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности

Практическая работа№6. Планирование повышения производительности труда и ФОТ нефтяной компании

Вариант 1

З-.1 Валовая продукция в НГДУ в отчетном году составила 4500 т.руб., в плановом году -4800 т.руб. Численность работающих в отчетном году -900 чел. По всем мероприятиям плана технического развития планируется высвободить 80 работающих.

Определить плановую производительность труда и ее изменение по сравнению с отчетным периодом.

З-2. Определить ФОТ производственных рабочих на основе следующих данных:

Время на проведение ГТМ- 36ч.

Тарифные ставки рабочих:

Слесарь-ремонтник 5 разряда- 1 чел., 76,18 руб./ч

Оператор по исследованию 4 разряда- 1 чел., 69,35 руб./ч

Бурильщик 4 разряда- 1 чел., 59,35 руб./ч

Доплата-20%

Премия- 80%

Кт-1,15

Дк- 365

Дв-112
Дп-12

До-24

Начисления на з/п-30%

ННК. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

Кильмаматова Л.И.

Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности

Практическая работа№6. Планирование повышения производительности труда и ФОТ нефтяной компании

Вариант 2

З-1. Валовая продукция в НГДУ в отчетном году составила 6500 т.руб., в плановом году -6800 т.руб. Численность работающих в отчетном году -1100 чел. По всем мероприятиям плана технического развития планируется высвободить 90 работающих.

Определить плановую производительность труда и ее изменение по сравнению с отчетным периодом.

З-2. Определить ФОТ производственных рабочих на основе следующих данных:

Время на проведение ГТМ-24ч.

Тарифные ставки рабочих:

Слесарь-ремонтник 5 разряда- 1 чел., 76,18 руб./ч

Оператор по исследованию 4 разряда- 1 чел., 69,35 руб./ч

Бурильщик 4 разряда- 1 чел., 59,35 руб./ч

Мастер-1 чел., 87 руб/ч

Доплата-20%

Премия- 80%

Кт-1,15

Дк- 365

Дв-112
Дп-12

До-24

Начисления на з/п-30%

ННК. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

Кильмаматова Л.И.

Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности

Практическая работа №7. Составление финансового плана