ВВЕДЕНИЕ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Таблица 1. Финансовые показатели метода освоенного объема
Рекомендации по внедрению управления стоимостью проекта
Методика анализа финансовых показателей выполняемого проекта
Финансовый план позволяет произвести стоимостной анализ проекта.
Функции финансового плана:
1. Составление бюджета проекта, как на стадии планирования, так и на стадии управления. Бюджет проекта показывает структуру и уровень затрат по трудовым ресурсам, материалам, оборудованию и пр.
2. Получение структуры распределения денег во времени, которая отражает финансовое обеспечение всего проекта.
3. На стадии контроля за выполнением проекта эффективно использовать метод освоенного объема. Необходимые финансовые показатели представлены в таблице 1.
1. Придание руководителю проекта полномочий по управлению затратами проекта
2. Руководитель должен кроме ответственности иметь еще и полномочия.
3. Определение бюджетной структуры
4. Определяется структура статей доходов и расходов, в разрезе которых будет вестись планирование и учет
5. Организация учета доходов и расходов
6. Надо организовать систему учета и контроля в разрезе проекта или портфеля проектов.
7. Отработка бюджетирования на пилотных проектах, в том случае, если есть портфель проектов
8. Разработка и ввод в действие Положения о проектном бюджетировании
| Длит. план | Длит.факт | Пост. затр | БСЗР | БСВР | ФСВР | ОКП | ИОКП | ОПС | ИОС | ПОПЗ | БПЗ | ОПЗ | |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМА | 113,1 | 45,0 | 2820,00 | 93240,00 | 87344,50 | 88548,00 | -5895,50 | 0,94 | -1203,50 | 0,99 | 238203,02 | 234965,49 | -3237,53 |
| Начало работ | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовка документации | 9,0 | 10,0 | 0,00 | 7417,00 | 7417,00 | 8145,00 | 0,00 | 1,00 | -728,00 | 0,91 | 8145,00 | 7417,00 | -728,00 |
| Подготовка проектной | 5,0 | 5,0 | 0,00 | 1185,00 | 1185,00 | 1185,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1185,00 | 1185,00 | 0,00 |
| Подготовка сметной | 4,0 | 5,0 | 0,00 | 1356,00 | 1356,00 | 1540,00 | 0,00 | 1,00 | -184,00 | 0,88 | 1540,00 | 1356,00 | -184,00 |
| Выполнение ремонтных работ | 100,1 | 36,3 | 0,00 | 83003,00 | 77107,50 | 77583,00 | -5895,50 | 0,93 | -475,50 | 0,99 | 222878,49 | 221512,49 | -1366,00 |
| Монтажные работы | 64,2 | 29,0 | 10000,00 | 33904,00 | 31302,19 | 31388,00 | -2601,81 | 0,92 | -85,81 | 1,00 | 55739,05 | 55586,67 | -152,38 |
| Монтаж стеновых перегородок | 12,5 | 9,0 | 0,00 | 9400,00 | 9400,00 | 9400,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 9400,00 | 9400,00 | 0,00 |
| Монтаж оконных блоков | 13,8 | 20,0 | 0,00 | 9900,00 | 9900,00 | 9900,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 9900,00 | 9900,00 | 0,00 |
| Монтаж дверей | 24,4 | 0,0 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | -2300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9750,00 | 9750,00 | 0,00 |
| Монтаж отопительных батарей | 13,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11916,67 | 11916,67 | 0,00 |
| Прочие работы | 47,8 | 21,3 | 6500,00 | 20228,00 | 18563,42 | 18212,00 | -1664,58 | 0,92 | 351,42 | 1,02 | 36279,93 | 36979,99 | 700,06 |
| Сварочные работы | 12,5 | 8,0 | 0,00 | 4800,00 | 4800,00 | 4800,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4800,00 | 4800,00 | 0,00 |
| Электротехнические работы | 20,0 | 13,3 | 0,00 | 6240,00 | 5120,00 | 5120,00 | -1120,00 | 0,82 | 0,00 | 1,00 | 6400,00 | 6400,00 | 0,00 |
| Сантехнические работы | 15,3 | 0,0 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15266,67 | 15266,67 | 0,00 |
| Косметический ремонт | 35,9 | 0,0 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39587,50 | 39587,50 | 0,00 |
| Штукатурные работы | 17,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 |
| Лакокрасочные работы | 3,1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |
| Отделочные работы | 15,6 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |
| Приемосдаточные работы | 4,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3216,00 | 3216,00 | 0,00 |
| Приемка представителями фирмы | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| Приемка представителями заказчика | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| Завершение проекта | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Перспектива развития России в начале XXI века в значительной степени будет определяться успехами в машиностроительных отраслях промышленности и производстве наукоемкой продукции при условии быстрой сменяемости изделий, выпускаемых большими партиями.
В связи с этим актуальной становится проблема создания компьютеризированных интегрированных производств (КИП), в состав которых в зависимости от номенклатуры изделий и масштабов производства должны входить высокопроизводительные комплексы штамповочного и литейного оборудования, автоматические линии, роторно-конвейерные линии, агрегатные станки (в том числе с числовым программным управлением) для размерной механической и электрофизикохимической обработки, автономные гибкие производственные модули (ГПМ), гибкие производственные ячейки (ГПЯ), гибкие производственные комплексы (ГПК), робототехнические комплексы (РТК), гибкие производственные системы (ГПС), другое интегрированное высокопроизводительное оборудование и компьютеризированные системы, реализующие информационные технологии. Поэтому сегодня на первое место выдвигается вопрос резкого сокращения сроков подготовки производства за счет ее комплексной автоматизации.