рабочих на экипировке и работников линейного пункта технического обслуживания (ТО-2)
| Профессия | Численность явочная, чел. | Количество часов работы за месяц, ч | Часовая тарифная ставка, руб. | Месячная тарифная ставка, руб. | Доплата за работу в праздничные дни, руб. | Доплата за работу в ночное время, руб. | Премия, руб. | Вознаграждение за выслугу лет, руб. | Среднемесячная заработная плата, руб. | Фонд оплаты труда за год, тыс.руб. | |
| Грузовое движение | |||||||||||
| Экипировка тепловозов | 26,20 | 4349,2 | 143,52 | 578,44 | 2609,52 | 652,38 | 8333,06 | 1199,96 | |||
| Тех.обслуживание локомотивов (ТО-2) | 27,07 | 4493,62 | 148,29 | 597,65 | 2246,81 | 674,04 | 8160,41 | 2350,2 | |||
| Пассажирское движение | |||||||||||
| Экипировка тепловозов | 26,20 | 4349,2 | 143,52 | 578,44 | 2609,52 | 652,38 | 8333,06 | 800,04 | |||
| Тех.обслуживание локомотивов (ТО-2) | 27,07 | 4493,62 | 148,29 | 597,65 | 2246,81 | 674,04 | 8160,41 | 1762,68 | |||
| Маневровое движение | |||||||||||
| Экипировка тепловозов | 26,20 | 4349,2 | 143,52 | 578,44 | 2609,52 | 652,38 | 8333,06 | 200,04 | |||
| Тех.обслуживание локомотивов (ТО-2) | 27,07 | 4493,62 | 148,29 | 597,65 | 2246,81 | 674,04 | 8160,41 | 489,6 | |||
Таблица 13
Численность работников, планируемая по основным общим
и общехозяйственным расходам локомотивного депо
| Номер статьи | Наименование статьи | Числен-ность работни-ков, чел. | Средняя месячная тарифная ставка или должностной оклад одного работника, руб. |
| Содержание и эксплуатация оборудования | |||
| Содержание и эксплуатация оборудования природоохранного назначения | |||
| Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения | |||
| Содержание внутреннего транспорта | |||
| Содержание оперативно-производственного персонала, не относящегося к аппарату управления | |||
| Затраты по оплате труда работников аппарата управления |
Фонд оплаты труда работников, учитываемых по статьям 765, 766, 768, 778 рассчитывается исходя из средних месячных тарифных ставок, приведенных в таблице 13. Размер премии для данных работников принимается 40%, вознаграждение за выслугу лет 15% от месячной тарифной ставки.
Фонд оплаты труда работников, учитываемых по статьям 785 и 830, планируется исходя из средних должностных окладов (табл.14). Размер премии принимается 30%, вознаграждение за выслугу лет 15% от должностного оклада.
Разработка плана по труду предусматривает определение показателя производительности труда по формуле
Птр = ∑Plгрбр + ∑Plпассбр = 9000∙106 + 2890,8∙106 = 15205,63 тыс.т-км
Чсп 782
где ∑Plбр – т-км брутто по видам движения на участках обслуживания
локомотивными бригадами;
Чсп – списочная численность работников депо.
Все показатели плана по труду приведены в приложении 1.
Разработка плана эксплуатационных расходов
локомотивного депо
Планирование эксплуатационных расходов локомотивного депо производится в соответствии с номенклатурой расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта (2003г.) по основным видам работ (статьям номенклатуры расходов) и по элементам затрат (фонд оплаты труда, отчисления на социальные нужды, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация, прочие расходы) – приложение 2.
В курсовой работе разработан упрощенный вариант плана эксплуатационных расходов депо, не учитывающий отдельные статьи и элементы затрат, удельный вес которых в общих эксплуатационных расходах депо незначителен.
Расходы на оплату труда рабочих локомотивных бригад, на топливо для тяги поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, а расходы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, по экипировке, амортизация локомотивного парка и прочие расходы – на объем работы в пределах участков обращения локомотивов.
Расходы на оплату труда принимаются в пределах плана по труду.
Отчисления на социальные нужды включают единый социальный налог (26% ФОТ) и страховые взносы на обязательное страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в курсовом проекте принимаются в размере 1% от ФОТ).
В соответствии с номенклатурой расходов 2003г. отчисления на социальные нужды отражаются на статьях расходов, по которым учитываются затраты на оплату труда работников во всех группах расходов (прямых, основных общих, общехозяйственных).
Расходы на топливо на тягу поездов планируются по видам движения.
В пассажирском и грузовом движении расходы на топливо Ет, тыс. руб., определяются по плановому объему работы в тонно-километрах брутто ∑Plбр , нормам расхода условного топлива Вт, на измеритель 10000 т-км брутто и цене 1 тонны условного топлива Цт:
Ет = ∑Plбр ∙ Вт ∙ Цт
10000 ∙ 1000
Егрт = 9∙109 ∙ 50,5 ∙ 7200 = 327240 тыс.руб.
10000 ∙ 1000
Епасст = 2890,8∙106 ∙ 54 ∙ 7200 = 112394,3 тыс.руб.
10000 ∙ 1000
где 1000 – перевод килограммов в тонны.
Расходы на топливо для маневровой работы тепловозов Емант, тыс. руб., определяются по плановым общим локомотиво-часам маневровой работы ∑Мtм, норме расхода топлива Вт на 1 час маневровой работы и цене 1т топлива Цт:
Емант = ∑Мtм ∙ Вт ∙ Цт = 148900 ∙ 28 ∙ 7200 = 30018,24 тыс.руб.
1000 1000
Нормы расхода условного топлива на поездную и маневровую работу и цена на топливо приняты по заданию.
Расходы на материалы. Расход смазочных и обтирочных материалов Ем, тыс. руб., на эксплуатацию локомотивов планируется на весь общий пробег в пределах участка обращения локомотивов по нормам Вм на 1000 локомотиво-км;
Ем = ∑МSобщ ∙ Вм
Егрм = 7432,8∙103 ∙ 250 + 7432,8∙103 ∙ 300 = 4088,04 тыс.руб.
1000 1000
Епассм = 5413,6∙103 ∙ 250 + 5413,6∙103 ∙ 300 = 2977,48 тыс.руб.
1000 1000
Еманм = 732,1∙103 ∙ 250 + 732,1∙103 ∙ 300 = 402,66 тыс.руб.
1000 1000
Нормы расхода на смазочные материалы приняты 250 руб. на 1000 локомотиво-км общего пробега тепловозов, на обтирочные материалы – 300 руб. на 1000 локомотиво-км.
Расходы на материалы по экипировке локомотивов планируются аналогично по норме 700 руб.
Егрм = 7432,8∙103 ∙ 700 = 5202,96 тыс.руб.
Епассм = 5413,6∙103 ∙ 700 = 3789,52 тыс.руб.
Еманм = 732,1∙103 ∙ 700 = 512,47 тыс.руб.
Расход материалов для ТО-2 в курсовом проекте принят в размере 25% от фонда оплаты труда работников линейного пункта технического обслуживания.
Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт локомотивов планируется по годовой программе ремонта и нормам на единицу ремонта, приведенным в таблице 14.
Таблица 14
Расход материалов и запасных частей на техническое
обслуживание и ремонт локомотивов, тыс. руб./ед. ремонта
| Серия локомотивов | Вид технического обслуживания и ремонта | ||||
| ТО-3 | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 | СР | |
| 2ТЭ116 | |||||
| ТЭП60 | 8,5 | ||||
| ТЭМ2 | 4,0 |
Грузовое движениеПассажирское движение
Ето-3м = 346,8 ∙ 12 = 4161,6 тыс. руб. Ето-3м = 433 ∙ 8,5 = 3680,5 тыс. руб.
Етр-1м = 111,5 ∙ 75 = 8362,5 тыс. руб. Етр-1м = 72,3 ∙ 38 = 2747,4 тыс. руб.
Етр-2м = 18,6 ∙ 120 = 2232 тыс. руб. Етр-2м = 18 ∙ 180 = 3240 тыс. руб.
Етр-3м = 9,3 ∙ 350 = 3255 тыс. руб. Етр-3м = 9 ∙ 450 = 4050 тыс. руб.
Есрм = 4,7 ∙ 500 = 2350 тыс. руб. Есрм = 4,5 ∙ 600 = 2700 тыс. руб.
Маневровое движение
Ето-3м = 132,4 ∙ 4,0 = 529,6 тыс. руб.
Етр-1м = 11,4 ∙ 22 = 250,8 тыс. руб.
Етр-2м = 5,6 ∙ 110 = 616 тыс. руб.
Етр-3м = 2,9 ∙ 400 = 1160 тыс. руб.
Есрм = 1,4 ∙ 640 = 896 тыс. руб.
Амортизационные отчисления по подвижному составу (статьи 3305, 3315, 3317) планируются по сериям локомотивов и видам движения. Размер амортизационных отчислений, тыс. руб., по локомотивам определяется по формуле
Еа = Мпр ∙ qв ∙ Ц
Егра = 44 ∙ 5,0 ∙ 16870 = 37114 тыс. руб.
Епасса = 26 ∙ 5,0 ∙ 12700 = 16510 тыс. руб.
Емана = 19 ∙ 5,0 ∙ 5750 = 5462,5 тыс. руб.
где Мпр – приписной парк локомотивов по видам движения, ед.;
qв – норма амортизационных отчислений на восстановление
(реновацию) локомотивов, %;
Ц – цена локомотивов, тыс. руб. (табл. 15).
Таблица 15
Оптовые цены на основные виды подвижного состава
| Серия локомотива | Цена локомотива, тыс.руб. |
| 2ТЭ116 | |
| ТЭП60 | |
| ТЭМ2 |
Планирование основных расходов, общих для всех мест возникновения и видов работ, в курсовом проекте произведено по статьям 757, 771.
Ст. 757 "Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время" включает дополнительную заработную плату, определяемую в плане по труду, отчисления на социальные нужды с нее.
Ст. 771 "Амортизация основных средств производственного назначения". По данной статье планируются амортизационные отчисления от стоимости основных средств, непосредственно участвующих в процессе производства, кроме отчислений по локомотивному парку. Амортизационные отчисления определяются по сметной стоимости постоянных устройств депо, приведенной в табл.16, и по установленным нормам, приведенным в табл.17.
Езда = 1,5 ∙ 130000 = 1950 тыс.руб.
Еоба = 8,0 ∙ 54000 = 4320 тыс.руб.
Таблица 16
Сметная стоимость постоянных устройств локомотивного депо
| Постоянные устройства (без локомотивов) | Стоимость, тыс.руб. |
| Производственно-служебные здания Производственное оборудование |
Таблица 17
Нормы амортизационных отчислений на восстановление
основных средств, qв , %
| Виды основных средств | qв , в среднем |
| Здания | 1,5 |
| Оборудование | 8,0 |
| Тепловозы | 5,0 |
Расходы по остальным статьям основных расходов, общих для всех мест возникновения и видов работ (ст.761-778), кроме расходов на оплату труда, которые планируются в плане по труду по данным табл.13, приняты в сумме 280 тыс. руб. и распределить их по элементам затрат, %: материалы – 40, топливо – 19, электроэнергия – 17, прочие расходы – 24.
Планирование общехозяйственных расходов рекомендуется производить следующим образом.
Расходы на оплату труда оперативно-производственного персонала и аппарата управления локомотивного депо вместе с отчислениями на социальные нужды определяются по данным табл.13.
Общехозяйственные расходы по статьям 785-833 (кроме зарплаты) принимаются в сумме 200 тыс. руб. и распределяются по элементам затрат, %: материалы – 26, топливо – 10, электроэнергия – 19, амортизация – 30, прочие расходы – 15.
Калькуляция плановой себестоимости
Плановая себестоимость определяется на расчетные измерители по родам движения.
Себестоимость рассчитывается на основе плана эксплуатационных расходов без расходов на СР, ТР-3, ТР-2, ТР-1, ТО-3.
Калькуляция плановой себестоимости (приложение 3) предусматривает следующую группировку эксплуатационных расходов по расчетным измерителям и по статьям расходов:
содержание локомотивных бригад;
топливо для тяги поездов;
смазочные и обтирочные материалы;
экипировка локомотивов;
техническое обслуживание локомотивов (ТО-2);
амортизация локомотивов;
основные расходы, общие для всех мест возникновения и видов работ;
общехозяйственные.
По каждому измерителю выводятся итоги сумм прямых расходов и суммы всех расходов, а в конце калькуляции показываются итоги сумм по каждой графе (статье) расходов.
В калькуляцию эксплуатационные расходы включаются в следующем порядке:
Сумма расходов на "содержание локомотивных бригад" (зарплата и социальные нужды), "топливо", "смазочные и обтирочные материалы", на "экипировку тепловозов" и "техническое обслуживание ТО-2" показывается в соответствующих графах полностью по видам работ как прямые затраты, связанные с одним видов продукции. Величина этих затрат определяется по соответствующим статьям расходов.
Амортизационные отчисления по локомотивному парку, учитываемые по статьям основных специфических (прямых) расходов, относятся непосредственно на определенный вид эксплуатационной работы: амортизация грузовых тепловозов – на грузовые перевозки, пассажирских тепловозов – на пассажирские перевозки; амортизация маневровых тепловозов в курсовом проекте относится на локомотиво-часы маневровой работы.
Вся сумма основных расходов, общих для всех мест и видов работы, и общехозяйственных расходов распределяется по родам движения пропорционально суммам заработной платы основных прямых расходов (графа 13 калькуляции). Объем эксплуатационной работы (графа 17) включает показатели эксплуатационной работы в границах участков обслуживания локомотивными бригадами.
По маневровой работе включаются полезные локомотиво-часы маневровых локомотивов. Себестоимость определяется делением расходов (графа 16) на объем работы (графа 17).
Список используемой литературы
1. Казакова Н.А. Разработка плана производственной деятельности локомотивного депо. Методические указания и задания к выполнению курсового проекта. Санкт-Петербург. ПГУПС. 2006.
2. Белов И.В. Экономика и планирование железнодорожного транспорта. Москва "Транспорт". 1984.
Приложение 1
План по труду локомотивного депо
| Статья расхода | Виды работ и производственных групп | Контингент | Месячная тарифная ставка, руб. | Сдельный приработок, руб. | Доплаты на 1 чел., руб. | Премия, руб. | Среднемесячная заработная плата, руб. | Годовой фонд оплаты труда, тыс.руб. | |||||
| явочный | списочный | за работу в праздничные дни | за работу в ночное время | за класс квалификации | за выслугу лет | за руководство бригадой | |||||||
| Тепловозная тяга | |||||||||||||
| Прямые расходы | |||||||||||||
| Грузовое движение | |||||||||||||
| Работа тепловозов в грузовом движении: машинист помощник машиниста | 6668,22 5109,48 | 1000,23 766,42 | 242,06 193,9 | 886,9 679,6 | 1333,6 510,95 | 1000,23 766,42 | - - | 5878,57 4197,85 | 16676,42 11960,68 | 13808,07 9903,44 | |||
| Экипировка грузовых тепловозов | 4349,2 | - | 143,52 | 578,44 | - | 652,38 | - | 2609,52 | 8333,06 | 1199,96 | |||
| Пассажирское движение | |||||||||||||
| и | Работа тепловозов в пассажирском движении: машинист помощник машиниста | 6668,22 5109,48 | - - | 220,05 168,61 | 886,87 679,56 | 1333,64 510,95 | 1000,23 766,42 | - - | 5465,27 3881,16 | 15574,29 11116,18 | 6541,20 4668,80 | ||
| 3313 и 3314 | Экипировка пассажир-ских тепловозов | 4349,2 | - | 143,52 | 578,44 | - | 652,38 | - | 2609,52 | 8333,06 | 800,04 | ||
| Маневровое движение | |||||||||||||
| и | Работа тепловозов на маневрах: машинист помощник машиниста машинист "в одно лицо" | 6087,22 4855,5 7609,44 | 608,72 485,55 760,94 | 220,97 176,25 276,22 | 809,6 645,8 1012,1 | 1217,44 485,55 1521,89 | 913,08 728,33 1141,42 | - - - | 4471,98 3324,32 5209,80 | 14329,01 10701,28 16770,83 | 2063,38 1540,98 10464,99 | ||
| Экипировка маневровых тепловозов | 4349,2 | - | 143,52 | 578,44 | - | 652,38 | - | 2609,52 | 8333,06 | 200,04 | |||
| Ремонт подвижного состава | |||||||||||||
| Грузовое движение | |||||||||||||
| Техническое обслужи-вание грузовых тепловозов (ТО-2) | 4493,62 | - | 148,29 | 597,65 | - | 674,04 | - | 2246,81 | 8160,41 | 2350,2 | |||
| Техническое обслужи-вание грузовых тепловозов (ТО-3) | 4323,71 | 423,56 | - | - | - | 648,56 | 47,47 | 3072,47 | 8515,77 | 3576,62 | |||
| Текущий ремонт грузовых тепловозов (ТР-1) | 4219,22 | 413,12 | - | - | - | 632,88 | 46,32 | 2884,41 | 8195,95 | 2557,14 | |||
| Текущий ремонт грузовых тепловозов (ТР-2) | 4219,22 | 413,12 | - | - | - | 632,88 | 46,32 | 2884,41 | 8195,95 | 1278,57 | |||
| Текущий ремонт грузовых тепловозов (ТР-3) | 4217,47 | 415,88 | - | - | - | 632,62 | 46,33 | 2872,03 | 8184,33 | 1276,76 | |||
| Средний ремонт пассажирских тепловозов (СР) | 4205,42 | 414,67 | - | - | - | 630,81 | 46,20 | 2850,33 | 8147,43 | 879,92 | |||
| Пассажирское движение | |||||||||||||
| Техническое обслужи-вание пассажирских тепловозов (ТО-2) | 4493,62 | - | 148,29 | 597,65 | - | 674,04 | - | 2246,81 | 8160,41 | 1762,68 | |||
| Техническое обслужи-вание пассажирских тепловозов (ТО-3) | 4323,71 | 423,56 | - | - | - | 648,56 | 47,47 | 3072,47 | 8515,77 | 2452,54 | |||
| Текущий ремонт пассажирских тепловозов (ТР-1) | 4219,22 | 413,12 | - | - | - | 632,88 | 46,32 | 2884,41 | 8195,95 | 1081,87 | |||
| Текущий ремонт пассажирских тепловозов (ТР-2) | 4219,22 | 413,12 | - | - | - | 632,88 | 46,32 | 2884,41 | 8195,95 | 1671,97 | |||
| Текущий ремонт пассажирских тепловозов (ТР-3) | 4217,47 | 415,88 | - | - | - | 632,62 | 46,33 | 2872,03 | 8184,33 | 1571,39 | |||
| Средний ремонт пассажирских тепловозов (СР) | 4205,42 | 414,67 | - | - | - | 630,81 | 46,20 | 2850,33 | 8147,43 | 1173,23 | |||
| Маневровое движение | |||||||||||||
| Техническое обслужи-вание маневровых тепловозов (ТО-2) | 4493,62 | - | 148,29 | 597,65 | - | 674,04 | - | 2246,81 | 8160,41 | 489,6 | |||
| Техническое обслужи-вание маневровых тепловозов (ТО-3) | 4323,71 | 423,56 | - | - | - | 648,56 | 47,47 | 3072,47 | 8515,77 | 408,76 | |||
| Текущий ремонт манев-ровых тепловозов (ТР-1) | 4219,22 | 413,12 | - | - | - | 632,88 | 46,32 | 2884,41 | 8195,95 | 98,35 | |||
| Текущий ремонт манев-ровых тепловозов (ТР-2) | 4219,22 | 413,12 | - | - | - | 632,88 | 46,32 | 2884,41 | 8195,95 | 196,7 | |||
| Текущий ремонт пассажирских тепловозов (ТР-3) | 4217,47 | 415,88 | - | - | - | 632,62 | 46,33 | 2872,03 | 8184,33 | 196,42 | |||
| Средний ремонт манев-ровых тепловозов (СР) | 4205,42 | 414,67 | - | - | - | 630,81 | 46,20 | 2850,33 | 8147,43 | 195,54 | |||
| Итого по основным и прямым расходам 538 624 75669,5 | |||||||||||||
| Работники депо, плани-руемые по статьям ос-новных расходов, общих для всех мест возникно-вения и видов работ | - | - | - | - | 648,75 648,75 | - | 6703,75 6703,75 | 2011,13 579,2 1287,12 643,56 | |||||
| Затраты по оплате труда производственного персонала за непрора-ботанное время: | |||||||||||||
| 15% 10% 10% | а) локомотивных бригад; б) рабочих по ремонту, обслуживанию и экипировке; в) работников, планиру- емых по статьям рас- ходов, общих для всех мест возникновения и видов работ | 59647,2 25418,3 4521,01 | 8947,08 2541,83 452,1 | ||||||||||
| Оперативно-производст-венный персонал, не относящийся к аппарату управления | - | - | - | - | - | 6264,0 | |||||||
| Работники аппарата управления | - | - | - | - | - | 3132,0 | |||||||
| Всего по депо | 101527,52 |
Приложение 2
План расходов локомотивного депо по перевозкам, тыс.руб.
| Номер статьи расхода | Наименование статьи расхода | Фонд оплаты труда | Отчисления на социаль-ные нужды | Материалы | Топливо | Электро-энергия | Аморти-зация | Прочие | Всего расходов |
| Тепловозная тяга | |||||||||
| Прямые расходы | |||||||||
| Грузовое движение | |||||||||
| Работа тепловозов в грузовом движении | 24295,44 | 6559,77 | 4088,04 | 362183,25 | |||||
| Экипировка грузовых тепловозов | 1199,96 | 323,99 | 5202,96 | 6726,91 | |||||
| Амортизация грузовых тепловозов | |||||||||
| Техническое обслуживание грузовых тепловозов (ТО-2) | 2350,2 | 634,55 | 587,55 | 3572,3 | |||||
| Техническое обслуживание грузовых тепловозов (ТО-3) | 3576,62 | 965,69 | 4161,6 | 8703,91 | |||||
| Текущий ремонт грузовых тепловозов (ТР-1) | 2557,14 | 690,43 | 8362,5 | 11610,07 | |||||
| Текущий ремонт грузовых тепловозов (ТР-2) | 1278,57 | 345,21 | 3855,78 | ||||||
| Текущий ремонт грузовых тепловозов (ТР-3) | 1276,76 | 344,73 | 4876,49 | ||||||
| Средний ремонт грузовых тепловозов (СР) | 879,92 | 237,58 | 3467,5 | ||||||
| Пассажирское движение | |||||||||
| 3310 и | Работа тепловозов в пассажирском движении | 11112,12 | 3000,27 | 2977,48 | 112394,3 | 129484,17 | |||
| 3313 и 3314 | Экипировка пассажирских тепловозов | 800,04 | 216,01 | 3789,52 | 4805,57 | ||||
| Амортизация пассажирских тепловозов | |||||||||
| Техническое обслуживание пассажирских тепловозов (ТО-2) | 1762,68 | 475,92 | 440,67 | 2679,27 | |||||
| Техническое обслуживание пассажирских тепловозов (ТО-3) | 2452,54 | 662,19 | 3680,5 | 6795,23 | |||||
| Текущий ремонт пассажирских тепловозов (ТР-1) | 1081,87 | 292,1 | 2747,4 | 4121,37 | |||||
| Текущий ремонт пассажирских тепловозов (ТР-2) | 1671,97 | 451,43 | 5363,4 | ||||||
| Текущий ремонт пассажирских тепловозов (ТР-3) | 1571,39 | 424,28 | 6045,67 | ||||||
| Средний ремонт пассажирских тепловозов (СР) | 1173,23 | 316,77 | 4190,0 | ||||||
| Маневровое движение | |||||||||
| 3303 и | Работа тепловозов на маневрах | 14843,64 | 4007,78 | 402,66 | 30018,24 | 49272,32 | |||
| Экипировка маневровых тепловозов | 200,04 | 54,01 | 512,47 | 766,52 | |||||
| Амортизация маневровых тепловозов | 5462,5 | 5462,5 | |||||||
| Техническое обслуживание маневровых тепловозов (ТО-2) | 489,6 | 132,19 | 122,4 | 744,19 | |||||
| Техническое обслуживание маневровых тепловозов (ТО-3) | 408,76 | 110,37 | 529,6 | 1048,73 | |||||
| Текущий ремонт маневровых тепловозов (ТР-1) | 98,35 | 26,55 | 250,8 | 375,7 | |||||
| Текущий ремонт маневровых тепловозов (ТР-2) | 196,7 | 53,1 | 865,8 | ||||||
| Текущий ремонт маневровых тепловозов (ТР-3) | 196,42 | 53,03 | 1409,45 | ||||||
| Средний ремонт маневровых тепловозов (СР) | 195,54 | 52,8 | 1144,34 | ||||||
| Итого по основным и прямым расходам | 75669,5 | 20430,75 | 58355,15 | 469652,54 | 59086,5 | 683194,44 | |||
| Расходы, общие для всех мест возникновения и видов работ | |||||||||
| Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время | 11941,01 | 3224,07 | 15165,08 | ||||||
| Амортизация основных средств производственного назначения | |||||||||
| Работники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех мест возникновения и видов работ: | 2011,13 579,2 1287,12 643,56 | 543,0 156,38 347,52 173,76 | 2554,13 735,58 1634,64 817,32 | ||||||
| Остальные статьи основных расходов, общих для всех мест возникновения и видов работ | 53,2 | 47,6 | 67,2 | ||||||
| Итого основных расходов общих для всех мест возникновения и видов работ | 16462,02 | 4444,73 | 53,2 | 47,6 | 67,2 | 27456,75 | |||
| Общехозяйственные расходы А. Общехозяйственные без расходов на содержание аппарата управления | |||||||||
| 785-821 | Содержание оперативно-производст-венного персонала, не относящегося к аппарату управления | 1691,28 | 7955,28 | ||||||
| 830-833 | Б. Расходы на содержание аппарата управления | 845,64 | 3977,64 | ||||||
| Итого общехозяйственных расходов | 2536,92 | 12132,92 | |||||||
| Всего расходов по депо | 101527,52 | 27412,4 | 58519,15 | 469725,74 | 85,6 | 65416,5 | 97,2 | 722784,11 |
Приложение 3
Калькуляция себестоимости на измерители эксплуатационной работы локомотивного депо
| Номер статьи расхода | Расчетные измерители | Наименование статей и сумма расходов, тыс.руб. | |||||||
| Содержание локомотивных бригад | Топливо на тягу поездов | Смазочные и обтирочные материалы | Экипировка локомотивов | Техническое обслуживание локомотивов (ТО-2) | |||||
| всего | в том числе зарплата | всего | в том числе зарплата | всего | в том числе зарплата | ||||
| 1000 т-км брутто в грузовом движении | 30855,21 | 24295,44 | 4088,04 5202,96 587,55 | 1523,95 | 1199,96 | 2984,75 | 2350,2 | ||
| 3310 и 3311, 3313 и 3314, 3315, | 100 т-км брутто в пассажирском движении | 14112,39 | 11112,12 | 112394,3 | 2977,48 3789,52 440,67 | 1016,05 | 800,04 | 2238,6 | 1762,68 |
| 3303 и 3312, 3316, 3317, | 1000 лок.-часов маневровой работы | 18851,42 | 14843,64 | 30018,24 | 402,66 512,47 122,4 | 254,05 | 200,04 | 621,79 | 489,6 |
| Всего расходов по депо безsp; | 621,79 | 489,6 | |||||||
| Всего расходов по депо без расходов по СР, ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3 | 63819,02 | 50251,2 | 469652,54 | 18123,75 | 2794,05 | 2200,04 | 5845,14 | 4602,48 |
Продолжение прил.3
| Номер статьи расхода | Расчетные измерители | Наименование статей и сумма расходов, тыс.руб. | Всего расхо-дов | Объем эксплу-атаци-онной работы | Себесто-имость на измери-тель, руб. | ||||
| Аморти-зация локомо-тивов | Итого основных прямых расходов | Основные расходы, общие для всех мест возникновения и видов работ и общехозяйственные | |||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||
| 1000 т-км брутто в грузовом движении | 362183,25 6726,91 3572,3 | 24295,44 1199,96 2350,5 | 19398,94 | 12670,43 | 428995,4 | 1,31 | |||
| 3310 и 3311, 3313 и 3314, 3315, | 100 т-км брутто в пассажирском движении | 129484,17 4805,57 2679,27 | 11112,12 800,04 1762,68 | 9501,52 | 6205,92 | 162980,53 | 112394,3 | 1,45 | |
| 3303 и 3312, 3316, 3317, | 1000 лок.-часов маневровой работы | 5462,5 | 49272,32 766,52 5462,5 744,19 | 14843,64 200,04 489,6 | 10689,21 | 6981,67 | 66934,74 | 30018,24 | 2,23 |
| Всего расходов по депо без расходов по СР, ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3 | 59086,5 | 57054,02 | 39589,67 | 25858,02 | 658910,67 |