Выполнение решения протокола № 39 заседания Совета по СМК
Согласно п. 2 протокола № 39 заседания Совета по СМК подлежали проверке отдел автоматизированной системы управления производством (АСУП), подчиняющиеся генеральному директору, первый отдел-бюро научно-технической документации, входящий согласно структурной схеме ФГУП «ПРИМЕР», в направление директора по режиму и управлению документацией. Срок проверки был установлен – март 2004 г.
Проверка внутреннего аудита в АСУП, первом отдел - бюро научно-технической документации была проведена группой аудиторов в феврале 2004 г.
В результате проверки выявлено выполнение в отделах АСУП, первом отделе - бюро научно-технической документации пунктов ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Несоответствия и замечания
По результатам проверки отдела АСУП выявлено следующие несоответствия:
- в ДИ.17268, 47673, 17618 отсутствует введение в действие и имеются технические опечатки;
- отмечены технические опечатки в ПП.25.
По результатам проверки первого отдела - бюро научно-технической документации выявлены следующее замечание:
- в ПП.86 отмечены технические опечатки,
а также следующие несоответствия:
- в ДИ в графе «Содержание и методы работ» отсутствуют ссылки на РП и РИ;
- отмечено несоответствие критериев повторной оценки в реестре поставщиков.
2.3 Сводная таблица несоответствий и замечаний
Сводная таблицы несоответствий и замечаний приведена в Приложении Д.
Выводы
По результатам внутреннего аудита СМК ФГУП «ПРИМЕР» предложено АСУП, первому отделу - бюро научно-технической документации в десятидневный срок устранить отмеченные несоответствия и замечания.
Оценка результатов корректирующих действий (коррекций), проведенных в отделах АСУП, первом отделе - бюро научно-технической документации показала полное устранение замечаний в указанный срок;
Аудиторы для внутренних проверок:
Ф.И.О
Ф.И.О
Ф.И.О
Ф.И.О
Приложение В
Планы внутреннего аудита СМК
| УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директора – представителем руководства по СМК А.С. Иванов « 2 » _февраля_ 2004г |
План внутреннего аудита
Проверяемое подразделение или персонал отдела АСУП
Основание для аудита Программа внутреннего аудита ФГУП «ПРИМЕР»
Состав группы аудиторов:
ведущий аудитор Ф.И.О .
аудиторы Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О .
Проверяемые процессы СМК (п. ГОСТ Р ИСО 9001): все процессы СМК, указанные в СМК РК-2003.
Критерии аудита: соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и критериям приведенным в СМК РК-2003
График работы
| № п.п. | Наименование работ | Дата | Ответственный исполнитель | Примечание |
| Запрос и проработка материалов (при необходимости) | 10.02.2004 | Ф.И.О | ||
| Проведение предварительного совещания | 17.02.2004 | Ф.И.О | ||
| Проведение обследования, регистрация несоответствий и замечаний | 17.02.2004 | Ф.И.О | ||
| Проведение заключительного совещания | 17.02.2004 | Ф.И.О | ||
| Подготовка проекта отчета | 01.03.2004 | Ф.И.О | ||
| Согласование и утверждение отчета | 02.03.2004 | Ф.И.О | ||
| Регистрация отчета | 03.03.2004 | Ф.И.О |
Начальник отдела качества Ф.И.О
Согласовано
Начальник отдела АСУП Ф.И.О
| УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директора – представителем руководства по СМК А.С. Иванов « 2 » _февраля_ 2004г |
План внутреннего аудита
Проверяемое подразделение или персонал первого отдела-бюро научно-технической документации.
Основание для аудита Программа внутреннего аудита ФГУП «ПРИМЕР» .
Состав группы аудиторов:
ведущий аудитор Ф.И.О .
аудиторы Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О .
Проверяемые процессы СМК (п. ГОСТ Р ИСО 9001): все процессы СМК, указанные в СМК РК-2003.
Критерии аудита: соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и критериям приведенным в СМК РК-2003
График работы
| № п.п. | Наименование работ | Дата | Ответственный исполнитель | Примечание |
| Запрос и проработка материалов (при необходимости) | 10.02.2004 | Ф.И.О | ||
| Проведение предварительного совещания | 17.02.2004 | Ф.И.О | ||
| Проведение обследования, регистрация несоответствий и замечаний | 17.02.2004 | Ф.И.О | ||
| Проведение заключительного совещания | 17.02.2004 | Ф.И.О | ||
| Подготовка проекта отчета | 01.03.2004 | Ф.И.О | ||
| Согласование и утверждение отчета | 02.03.2004 | Ф.И.О | ||
| Регистрация отчета | 03.03.2004 | Ф.И.О |
Начальник отдела качества Ф.И.О
Согласовано
Начальник первого отдела-
бюро научно-технической документации Ф.И.О
Приложение Г
Протоколы несоответствий и замечаний
| ФГУП «ПРИМЕР» | ||||
| ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № __1__ | ||||
| ВИД ПРОДУКЦИИ: | ДАТА: 17.02.2004 | ВЕДУЩИЙ АУДИТОР: подпись инициалы, фамилия | ||
| НАПРАВЛЕНИЕ: директора по режиму и управлению документацией | СТАНДАРТ: ГОСТ Р ИСО 9001 | НД СМК предприятия: — | АУДИТОР: Ф.И.О, Ф.И.О инициалы, фамилия | |
| ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: первый отдел - бюро научно-технической документации | НОМЕР ПУНКТА: 4.2.3а | НОМЕР ПУНКТА: — | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: инициалы, фамилия | |
ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:
В ДИ в графе «Содержание и методы работ» отсутствуют ссылки на РП и РИ.
АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней подпись | ||||
| КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004 | ||||
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ):
  НЕСООТВЕТСТВИЕ:УСТРАНЕНО – ; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО — ;
НЕ УСТРАНЕНО — .
ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ:
заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО»
АУДИТОР: ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ
подпись НЕСООТВЕТСТВИЯ: 27.02.2004
|
| ФГУП «ПРИМЕР» | ||||
| ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № __2__ | ||||
| ВИД ПРОДУКЦИИ: | ДАТА: 17.02.2004 | ВЕДУЩИЙ АУДИТОР: подпись инициалы, фамилия | ||
| НАПРАВЛЕНИЕ: директора по режиму и управлению документацией | СТАНДАРТ: ГОСТ Р ИСО 9001 | НД СМК предприятия: — | АУДИТОР: Ф.И.О Ф.И.О инициалы, фамилия | |
| ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: первый отдел - бюро научно-технической документации | НОМЕР ПУНКТА: 7.4.1 | НОМЕР ПУНКТА: — | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: инициалы, фамилия | |
ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:
Отмечено несоответствие критериев повторной оценки в реестре поставщиков.
АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней подпись | ||||
| КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004 | ||||
 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ):
  НЕСООТВЕТСТВИЕ:УСТРАНЕНО – ; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО — ;
НЕ УСТРАНЕНО —
ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ:
заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО»
АУДИТОР: ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ
подпись НЕСООТВЕТСТВИЯ: 27.02.2004
|
| ФГУП «ПРИМЕР» | ||||
| ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № __3__ | ||||
| ВИД ПРОДУКЦИИ: | ДАТА: 19.02.2004 | ВЕДУЩИЙ АУДИТОР: подпись инициалы, фамилия | ||
| НАПРАВЛЕНИЕ: генерального директора | СТАНДАРТ: ГОСТ Р ИСО 9001 | НД СМК предприятия: — | АУДИТОР: Ф.И.О Ф.И.О инициалы, фамилия | |
| ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: отдел АСУП | НОМЕР ПУНКТА: 4.2.3б | НОМЕР ПУНКТА: — | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: инициалы, фамилия | |
ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:
В ДИ.17268, 47673, 17618 отсутствует введение в действие и имеются технические опечатки.
АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней подпись | ||||
| КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004 | ||||
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ):
  НЕСООТВЕТСТВИЕ:УСТРАНЕНО – ; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО — ;
НЕ УСТРАНЕНО —
ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ:
заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО»
АУДИТОР: ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ
подпись НЕСООТВЕТСТВИЯ: 23.03.2004
|
| ФГУП «ПРИМЕР» | ||||
| ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № __4__ | ||||
| ВИД ПРОДУКЦИИ: | ДАТА: 19.02.2004 | ВЕДУЩИЙ АУДИТОР: подпись инициалы, фамилия | ||
| НАПРАВЛЕНИЕ: генерального директора | СТАНДАРТ: ГОСТ Р ИСО 9001 | НД СМК предприятия: — | АУДИТОР: Ф.И.О Ф.И.О инициалы, фамилия | |
| ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: отдел АСУП | НОМЕР ПУНКТА: 4.2.3б | НОМЕР ПУНКТА: — | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: инициалы, фамилия | |
ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:
Отмечены технические опечатки в ПП.25.
АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней подпись | ||||
| КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004 | ||||
 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ):
НЕСООТВЕТСТВИЕ:УСТРАНЕНО – ; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО — ;
НЕ УСТРАНЕНО — .
ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ:
заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО»
АУДИТОР: ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ
подпись НЕСООТВЕТСТВИЯ: 03.03.2004
|
| ФГУП «ПРИМЕР» | |||
| ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕЧАНИЯ № __5__ | |||
| ВИД ПРОДУКЦИИ: | ДАТА: 17.02.2004 г. | ВЕДУЩИЙ АУДИТОР: подпись инициалы, фамилия | |
| НАПРАВЛЕНИЕ: директора по режиму и управлению документацией | СТАНДАРТ: ГОСТ Р ИСО 9001 | НД СМК предприятия: — | АУДИТОР: Ф.И.О Ф.И.О инициалы, фамилия |
| ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: первый отдел - бюро научно-технической документации | НОМЕР ПУНКТА: 4.2.3б | НОМЕР ПУНКТА: — | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: инициалы, фамилия |
| ОПИСАНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: В ПП.86 отмечены технические опечатки. АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней подпись | |||
| КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004 | |||
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ):
ЗАМЕЧАНИЕ:УСТРАНЕНО — ; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО — ;
 НЕ УСТРАНЕНО —
ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ:
заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО»
АУДИТОР: Ф.И.О ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ
подпись ЗАМЕЧАНИЯ: 27.02.2004
|
Приложение Д
Таблица несоответствий и замечаний
| Номер пункта по ГОСТ Р ИСО 9001 | Количество критических несоответствий | Количество некритических несоответствий | Количество замечаний |
| 4.2.3а | - | - | |
| 4.2.3б | - | ||
| 7.4.1 | - | - |