Заявка подается в электронном виде.

Включение Клиента в квоту происходит в течение дня с момента подачи заявки. После включения Клиента в квоту Аналитик по электронной почте отправляет всю информацию Менеджеру-координатору по ДВО и бухгалтеру, которые работают с данной группой ДВК. На основании этой информации бухгалтер, в течение дня, выписывает Клиенту новые документы с учетом предоставленной квоты, а менеджер-координатор прописывает в БД информацию о размере квоты и срока, на который она предоставлена.

5.4 Остальные скидки:

- Скидки на дистрибутивы Спец.выпусков предоставляются всем Клиентам, по БД проставляются в момент ввода Менеджером – координатором по ДВО дистрибутива.

- Скидки Клиентам, поступающим на сопровождение из ДМУ, вводятся на основании имеющийся информации в момент ввода Клиента в БД.

- Скидки Клиентам, входящим в программу КГС, проставляются Менеджером – координатором по письму Руководителя ДВК, в соответствии с документацией НПО ВМИ.

5.5 При передаче систем от одного Клиента другому (или при изменении названия и формы собственности Клиента) решении о сохранении скидок, предоставляемых ранее на эти дистрибутивы, принимает РГ ДВК (УДГ ДВК) и сообщает по электронной почте Менеджеру – координатору по ДВО. При соблюдении всех правил НПО ВМИ Менеджер – координатор по ДВО в момент проведения изменений по БД проставляет скидки новому Клиенту.

Ввод данных по оплате сопровождения систем КонсультантПлюс

Ввод данных по оплате сопровождения систем КонсультантПлюс происходит ежедневно в следующем порядке:

6.1 Пришедшие деньги вводятся – ежедневно до 16-00 (но не ранее, чем через 2 часа после получения из бухгалтерии) ответственным Менеджером-координатором по ДВО.

6.2 После проведения выписки ответственный Менеджер-координатор по ДВО по электронной почте сообщает Руководителям подразделений ДВК, ДМУ и ОП о том, что выписка проведена по БД.

6.3 Ежемесячные счета на сопровождение для всех Клиентов вводятся в 1-ый рабочий день текущего месяца Администратором БД.

6.4 Ежемесячные счета-фактуры для всех Клиентов вводятся в последний рабочий день текущего месяца Администратором БД. По мере поступления информации о каких-либо изменениях счета-фактуры для всех Клиентов вводятся в БД заново, по запросам Менеджеров-координаторов по ДВО.