ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

Тема: Планирование объема продаж

Цель работы: Приобрести практические навыки определения объема продаж с использованием статистического и аналитического метода планирования.

 

Ход выполнения работы:

1. На основе исходных данных провести анализ объема продаж за 2007/2011 год, определив среднегодовой темп прироста объема продаж в натуральном исчислении по каждому наименованию (по отпускной цене );

2. Определить потенциальную долю рынка по предлагаемой продукции для данного предприятия;

3. Определить плановый уровень цен на предстоящий год;

4. Определить плановый объем продаж и составить товарный баланс (по отпускной цене) с учетом, планов по изменению структуры и объема продаж на предстоящий период.

5. Ответить на контрольные вопросы и составить вывод по работе.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Таблица 1

Год	Объем производства, тыс. тонн.
Трубы оцинкованные	Трубы остеклованные	Трубы с ПВХ покрытием	Трубы с цементным покрытием
	25,5*	11,7	7,6	3,2
	23,8	11,8*	7,8	1,3
	28,9	12,3	7,1*	7,4
	32,4	12,6	6,4	1,1*
	33,2*	12,9	5,7	0,8

Значение в ячейке отмеченной * рассчитывается по формуле: исходное значение +N*0,1

Таблица 2

Год	Среднегодовые фактические цены на продукцию предприятия, руб/тонну
Трубы оцинкованные	Трубы остеклованные	Трубы с ПВХ покрытием	Трубы с цементным покрытием
				15340**
			18700**
		21100**
	22600**
		23300**

Значение в ячейке отмеченной ** рассчитывается по формуле: исходное значение +N*10

Таблица 3

Показатели		Плановый темп роста,%
Объем потребления трубной продукции в РТ, тыс. тонн	?	?
В т.ч. - ТЦВП	2430**
- ТСВП	1789**
- ТПВХ	5420**
- ТЦВП
- ТЭВП
Доля предприятия в общем объеме потребления, %
В т.ч. - ТЦВП
- ТСВП
- ТПВХ
- ТЦВП
- ТЭВП

 

По данным плана социально-экономического развития РТ на 2012 год уровень инфляции не должен превысить 6,7% для продукции промышленного производства.

В планируемом году предполагается отказаться от производства труб с цементным покрытием и переналадить линию для производства труб с эмалевым покрытием.

По данным Госкомстата цены на ТЭВП составляли в 2010 году17820** руб/тонну, в 2011 году 18310** руб./тонну. Предприятие может освоить не более 7% от общей потребности республиканского рынка в ТЭВП.

На конец 2011 года предприятие имело следующие остатки отгруженной и не реализованной продукции: тонн

Вид продукции	Остатки на складе на 01.01.12, тонн	Остатки отгруженной продукции на 01.01.12, тонн	Норматив остатков готовой продукции на 2012год, дней
ТЦВП
ТСВП
ТПВХ
ТЦВП
ТЭВП

 

Режимный фонд времени на 2012год планируется на уровне 270 дней.

Линия по производству ТВЦП останавливается по плану на переналадку с 01.01.12г На проведение работ отводится 53 рабочих дня, затем линия запускается и работает в течении 10 дней в обкаточном режиме с производительностью не выше 50% от номинальной эксплуатационной мощности оборудования, после чего выпуск корректируется в соответствии с режимом работы и коэффициентом эксплуатации проектной мощности не выше 1. Плановый коэффициент сменности не должен превышать 1,7. Плановая номинальная мощность одной линии после переналадки – 16**тонн /смену. При установлении дополнительных мощностей номинальная производительность линии составит 19**тонн/смену. (Данные, отмеченные двумя звездочками, следует откорректировать по схеме значение + шифр*0,1)

Контрольные вопросы по теме:

1. В ходе какого вида планирования разрабатывается план по продажам;

2. Какие внешние факторы влияют на плановые цены

3. Для чего предприятие осуществляет сегментацию рынка производимых товаров;

4. С чем может быть связана необходимость производства и реализации новой продукции;

5. Почему внутрифирменное тактическое планирование начинается с составления плана продаж.