Иерархия документации СМК


Приложение Е

(обязательное)

Матрица распределения ответственности в системе менеджмента качества ОАО «Благовещенский железобетон»

№ п/п ISO 9001   Наименование процесса СМК Ген. директор Гл. инженер Зам.ген.дир. по пр-ву-уполн.СМК Гл. технолог Гл. механик Гл. энергетик Ст.инж. по ОТ и ООС Нач. ПО Нач. ОМТС Нач.ФЭО Нач.ОК Нач.ОТК Нач.ЗЛ Нач. ОСМК Юрисконсульт Нач. форм. цеха Нач. арм. цеха Нач. БСЦ Нач. РМЦ Нач. энергоцеха Нач. ЖДЦ Нач. АТЦ Нач. хоз.отдела Нач. карьера Зав. столовой Специалист ГО и ПБ Фельдшер
4.2.2 Разработка руководства по качеству Р У О У У У У У У У У У У И У У У У У У У У У У У У У
4.2.3 Управление документацией Р У О И У У И И У У У И И И У У У У У У У У У У У У У
4.2.4 Управление записями Р У О У У У У У У У У И И У У У У У У У У У У У У У У
5.2 Обеспечение принципа ориентации на потребителя Р У О У У У У И И У У У У У У У У У У У У У У У У У У
5.3 Разработка политики в области качества О У И У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У
5.4 Разработка целей в области качества Р У О И У У У И И И И И И У У И И И И И И И У У У У У
5.5 Распределение ответственности и полномочий в СМК, информирование по вопросам СМК Р У О У У У У У У У У У У И У У У У У У У У У У У У У
5.6 Анализ со стороны руководства О И И И У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У
6.1 Обеспечение ресурсами Р О У И И И У И И И И У У У У У У У У У У У У У У У У
6.2 Организация обучения персонала, повышения квалификации Р О У У У У И У У У И У У У У У У У У У У У У У У У У
6.3 Поддержание инфраструктуры Р О У И И И У У У У У У У У У И И И И И И И И У И У У
6.4 Управление производственной средой Р О У И И И И У У У У И И У У И И И И И И И И У И У У

Продолжение Приложения Е

№ п/п ISO 9001   Наименование процесса СМК Ген. директор Гл. инженер Зам.ген.дир. по пр-ву-уполн.СМК Гл. технолог Гл. механик Гл. энергетик Ст.инж. по ОТ и ООС Нач. ПО Нач. ОМТС Нач.ФЭО Нач.ОК Нач.ОТК Нач.ЗЛ Нач. ОСМК Юрисконсульт Нач. форм. цеха Нач. арм. цеха Нач. БСЦ Нач. РМЦ Нач. энергоцеха Нач. ЖДЦ Нач. АТЦ Нач. карьера Зав. столовой Нач. хоз. отд. Специалист ГО иПБ Фельдшер
7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции Р У О И У У У И У У У У У У У У У У У У И У У У -- -- --
7.2 Поддержание связи с потребителями Р У У У У У -- И У У -- И И О И У У У У У И У -- -- -- -- --
7.4 Закупки Р О У У И И И У И И И У И У У У У У У У У У У И И У У
7.5 Производство продукции Р У У И У У У О У У У И И У У И И И У У И И У У У У У
7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений Р О У У У У -- -- У У -- У И У -- У У У У У У У -- У -- -- У
8.2.1 Оценка удовлетворенности потребителей Р У У У -- -- -- У -- -- -- У У О У -- -- -- -- -- У -- -- -- -- -- --
8.2.2 Проведение внутренних аудитов Р У О У У У У У У У У У У И У У У У У У У У У У У У У
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов Р И О И У У У И -- -- -- У У У -- У У У У У У У -- -- -- -- --
8.2.4 Мониторинг и измерение продукции Р У У О -- -- -- У -- -- -- И И У -- У У У У У У У У -- -- -- --
8.3 Управление несоответствую-щей продукцией Р У О И У У -- У У У -- И И У У У У У У У У У -- -- -- -- --
8.4 Анализ данных Р И О И У У У И У У У И И И У У У У У У У У У У У У У
8.5.1 Непрерывное улучшение Р У О У У У У У У У У У У И У У У У У У У У У У У У У
8.5.2 Корректирующие действия Р У О И У У У У У У У И И И У У У У У У У У У У У У У
8.5.3 Предупреждающие действия Р У О И У У У У У У У И И И У У У У У У У У У У У У У

Обозначения: Р – руководство функцией;

return false">ссылка скрыта

О – ответственный;

И – исполнитель функции;

У – участие.