Блок-схема процесса и матрица ответственности

№ п|п	Алгоритмы	Описание деятельности	Ген. директор	Отдел-исполнитель	Бюро научно-технической документации	Отдел качества	Отдел НД
	нет да 8.5.2       нет 8.5.2 да       А   Алгоритм	Начало процесса	-	-	-	-	-
	Распределение документации	О	-	У	-	-
	Планирование выпуска внутренней документации	О	У	-	-	-
	Разработка внутренней документации	-	О	-	У	-
	Проверка внутренней документации на адекватность до ее выпуска	-	О	-	У	-
	Корректирующие действия	-	О	-	У	-
	Утверждение внутренней документации	Р	О	-	У	-
	Корректирующие действия	-	О	-	У	-
	Учет и хранение внутренней документации	-	-	О	-	-
	Обеспечение наличия соответствующих версий внутренних документов в местах их применения	-	О	У	К	-
	Обеспечение сохранения внутренних документов четкими, легко идентифицируемыми	-	-	О	-	-
	Обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой	-	У	О	-	О
№№ п/п	Описание деятельности	Ген. дирек-тор	Отдел исполнит.	Бюро НТД	Отдел качества	Отдел НД
	Информационное обеспечение. Выпуск ИБС	-	-	-	-	-
	нет да 8.5.2
	Анализ и актуализация по мере необходимости и переутверждение	Р	О	У	К	-
	Корректирующие действия	-	О	У	К	-
	Обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов	-	О	О1	У	-
	Предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации документов СМК, оставленных для каких-либо целей	-	-	О	К	-
	Экспертиза ценности документов	-	У	О	У	-
	Окончание работ	-	-	-	-	-