Порядок управления нормативно-техническими документами, формирования и актуализации фонда внешних нормативных документов и обеспечения пользователей

№ п/п Действия процедуры Ответственный Срок Выходные данные
2.1 Порядок управления нормативно-техническими документами, формирования и актуализации фонда внешних нормативных документов общепромышленного назначения. Обеспечение пользователей НТД
Определение реестра пользователей базы «Технорматив» Инженер по стандартизации 01 ноября текущего года Служебные записки в адрес руководителей1 СП
Формирование и утверждение реестра пользователей базы «Технорматив» Инженер по стандартизации, Начальник отдела АСУ 15 ноября текущего года Утвержденный реестр пользователей базы «Технорматив»
Выбор конфигурации программного обеспечения (ПО)с ежемесячным обновлением, количества пользователей сетевой версии ПО, заключение договора с ООО «Технорматив» Инженер по стандартизации, Директор по качеству 1 декабря текущего года Договор с ООО «Технорматив»
           

 

[1] В случае появления необходимости в расширении Реестра пользователей (прием новых сотрудников, получение задания, выполнение которого требует работы с нормативными документами и т.д.), руководитель СП служебной запиской информирует начальника отдела АСУ и инженера по стандартизации о потребности в установке ПО[22].

 

№ п/п Действия процедуры Ответственный Срок Выходные данные
Получение ПО АСУ, инженер по стандартизации Согласно срокам, указанным в договоре Диск с ПО
Установка ПО АСУ 5 рабочих дня после получения ПО ПО установлено всем пользователям согласно Реестру (см. п.2)
Опытная эксплуатация ПО Пользователи согласно Реестру 1 месяц Опытная эксплуатация ПО, замечания, вопросы и предложения
Обучение2 пользователей базой «Технорматив» Инженер по стандартизации, представитель отдела АСУ Неделя после прохождения опытной эксплуатации Свободное пользование базой «Технорматив»
Получение ссылки по электронной почте о ежемесячном обновлении ПО Инженер по стандартизации 10-15 число каждого месяца Распечатка письма об обновлении
Информирование отдела АСУ о получении ссылки об обновлении Инженер по стандартизации В день получения ссылки Служебная записка в отдел АСУ
Обновление ПО Специалист отдела АСУ 1 рабочий день Обновленное ПО
Проверка обновления базы «Технорматив» Инженер по стандартизации На следующий день, после информирования об обновлении Отметка в письме о дате обновления
Эксплуатация3 ПО Сотрудники согласно Реестру постоянно Выполнение должностных обязанностей и задач с помощью ПО
Определение нормативно-технических документов, необходимых в повседневной работе, отсутствующих в базе «Технорматив» Сотрудники согласно Реестру По мере необходимости Служебная записка на инженера по стандартизации

 

 

2 В случае добавления новых пользователей в Реестр, обучение проводится индивидуально после месяца самостоятельной эксплуатации ПО.

3 В случае обнаружения каких-либо ошибок в части нормативный документации, пользователь обязан незамедлительно сообщить данную информацию инженеру по стандартизации по телефону 2-69 (в случае его отсутствия директору по качеству по телефону 2-11).

В случае обнаружения каких-либо ошибок в части ПО, пользователь обязан незамедлительно сообщить данную информацию в отдел АСУ по телефонам 3-69, 3-75.

 

№ п/п Действия процедуры Ответственный Срок Выходные данные
Приобретение через ООО «Технорматив» нормативно-технических документов (НТД), необходимых в повседневной работе согласно заявке Инженер по стандартизации В зависимости от срочности заказа Актуальный нормативно-технический документ внесен дополнительно в базу «Технорматив»
НТД необходима сотрудникам, за которыми не закреплен персональный компьютер (ПК) Сотрудники ОАО «Завод «Инвертор» По мере необходимости Обращение к инженеру по стандартизации (кабинет 226, тел. 2-69)
Регистрация и учет копий НТД Инженер по стандартизации При выдаче НТД Отметка в Журнале выдачи копий НТД из базы «Технорматив» Ф01.04-01 (Приложение А); Запись на титульном листе учтенной копии НТД Ф 01.04-02 (см. Приложение Б)
Сличение4 учтенной копии НТД с базой «Технорматив» Инженер по стандартизации, пользователь НТД ежемесячно Отметка в Журнале выдачи копий НТД из базы «Технорматив» Ф 01.04-01; Запись о сличении на титульном листе учтенной копии НТД Ф 01.04-02 в соответствии с (Приложением Б)
Необходимость использования НТД в бумажном виде при проведении испытаний, выполнении работ вне зоны ПК и т.п. Сотрудник из Реестра При необходимости Распечатка5 НТД из базы «Технорматив»
Учет, сличение НТД выполняется аналогично п.17-18 ВНИМАНИЕ! Распечатка НТД без учета требований п.17-18 (сносок 4-5) строго запрещена! Является критическим замечанием при внутреннем аудите в соответствии с СТО 14.07.
2.2 Порядок управления нормативно-техническими документами, формирования и актуализации фонда внешних нормативных документов для военной продукции. Обеспечение пользователей НТД

 

 

4 В случае изменения (аннулирования) НТД, документы изымаются и утилизируются. Далее см. п. 15.

5 В случае необходимости изучения требований НТД, допускается распечатка НТД с записью на титульной странице «для изучения»[17].

 

 

№ п/п Действия процедуры Ответственный Срок Выходные данные
Составление перечня нормативно-технических документов ОАО «Завод «Инвертор» планируемых к внедрению Инженер по стандартизации, Директор по качеству 01 ноября текущего года Утвержденный перечень НТД
Приобретение Указателя государственных стандартов на военную технику Ежегодно по мере выхода Указателя Указателя государственных стандартов на военную технику
Приобретение актуальных НТД у организаций, обладающих правом реализации НТД для военной продукции По мере необходимости Актуальная НТД
Приобретение Информационных указателей стандартов (ИУС) с отметками об изменении, актуализации НТД В течении месяца после выхода ИУС ИУС, актуализированное НТД согласно Приложения В
Заявка на приобретение необходимых НТД в организацию, обладающую правом реализации НТД для военной продукции Инженер по стандартизации 3 дня с момента определения необходимости Счет на оплату заказанного НТД
Получение НТД и регистрация контрольного экземпляра6 Инженер по стандартизации 1 день с момента получения НТД Отметка в Журнале учета поступления НТД на военную технику Ф 01.04-03 (Приложение Г)
Заполнение карточки учета НТД Инженер по стандартизации 2 дня с момента получения НТД Карточка учета НТД Ф 01.04-04 (Приложение Д)
Информирование руководителей СП, ВП о поступившем НТД Инженер по стандартизации 1 день после регистрации НТД Служебная записка руководителям СП Ф 01.04-05 (Приложение Д)
Хранение НТД в отдельном шкафу7 Инженер по стандартизации В течение всего срока действия НТД НТД в отдельном шкафу
Потребность в НТД Пользователь НТД По мере необходимости Обращение к инженеру по стандартизации о выдаче НТД для временного пользования

6 Контрольный экземпляр– первая копия с подлинника НТД, которая хранятся в специальных шкафах в службе директора по качеству и не подлежит выдаче в СП, на титульном листе штамп «Контрольный». Из общего количества НТД одного наименования и обозначения, поступивших в фонд, один экземпляр – контрольный, остальные – рабочие. На все принятые в фонд НТД должны быть поставлены штампы в правом верхнем углу обложки:

- на контрольный экземпляр - «контрольный»; - на рабочие экземпляры - «экз. № ___».

7 Контрольные экземпляры НТД должны храниться отдельно от рабочих экземпляров, аннулированные контрольные экземпляры НТД должны храниться отдельно от экземпляров действующих НТД[18].

№ п/п Действия процедуры Ответственный Срок Выходные данные
Выдача НТД пользователю. В случае отсутствия НТД в фонде предприятия заказ, в соответствии с п.25 Инженер по стандартизации 10 минут Отметка в карточке учета НТДФ 01.04-04, Отметка в журнале выдачи копий НТД на военную технику Ф 01.04-06 (Приложение Ж)
Разработка плана организационно-технических мероприятий (ОТМ) по внедрению НТД в организации (при необходимости), согласование с ВП Ответственный руководитель по функционалу 10 дней с момента получения НТД План ОТМ, утвержденный генеральным директором (в произв. виде)
Выполнение плана организационно-технических мероприятий по внедрению НТД в организации (при необходимости) Ответственные сотрудники в соответствии с планом ОТМ В соответствии с планом План с отметками, за-писи, подтверждающие выполнение мероприятий
Подготовка приказа о внедрении НТД Инженер по стандартизации Неделя после выполнения плана ОТМ Приказ о внедрении НТД
Формирование, актуализация перечня НТД, внедренных в организации. Согласование с ВП Инженер по стандартизации По мере необходимости, но не реже одного раза в год Перечень НТД, внедренных в организации Ф 01.04-07 (Приложение И)
Необходимость актуализации НТД и информирование пользователей НТД об изменениях Инженер по стандартизации 10 дней с момента получения ИУС Актуальные НТД
Сличение ГОСТов, внедренных в организации с ИУС(1-4) Инженер по стандартизации После получения ИУС(1-4) Отметка на титульном листе ГОСТов
Изъятие учтённых копий НТД при их отмене или замене, отметка в Указателе национальных стандартов с простановкой на контрольном НТД: для отмененного – штамп «Отменен»; для замененного – штамп «Заменен». Хранение отмененного или замененного НТД по п.29 Инженер по стандартизации 5 дней с момента получения ИУС Отметка в Журнале учета поступления НТД на военную технику Ф 01.04-03; Отметка в карточке учета НТД Ф 01.04-04 (Приложение Д)
2.3 Порядок управления нормативно-техническими документами, формирования и актуализации фонда внешних нормативных документов для объектов использования атомной энергии. Обеспечение пользователей НТД

 

 

№ п/п Действия процедуры Ответственный Срок Выходные данные
Выбор конфигурации программного обеспечения (ПО) с возможностью ежедневного интернет-обновления, количества пользователей сетевой версии ПО «Консультант Плюс», заключение договора с ООО «ИНФОРМПРАВО ПЛЮС» Директор по качеству, начальник отдела АСУ До 1 декабря текущего года Заключенный договор
Установка ПО Начальник отдела АСУ 7 дней после оплаты ПО установлено
Эксплуатация8 ПО «Консультант Плюс» Директор по качеству, Начальник отдела АСУ постоянно Выполнение должностных обязанностей и задач с помощью ПО
Обновления базы «Консультант Плюс» Директор по качеству Еженедельное интернет-обновление Обновленная версия базы «Консультант Плюс»
Определение необходимости в приобретении НТД, отсутствующей в базе «Консультант Плюс» Директор по качеству По факту выявления необходимости Заявка на приобретение НТД в организации, обладающие правом реализации данных документов (например, ФБУ «НТЦ ЯРБ»)
Приобретение необходимых документов, регистрация и учет НТД Инженер по стандартизации По мере необходимости Журнал учета НТД по ЯРБ Ф 01.04-08 (Приложение К)
Обеспечение заинтересованных сотрудников предприятия актуальными НТД9 по ядерной радиационной безопасности (ЯРБ) путем размещения актуальных копий документов в формате pdf по адресу \\Baza\Пересылка\АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА (АЭC)\Учебный материал по безопасности в ОИАЭ Инженер по качеству постоянно Актуальные НТД по ЯРБ выложены для общего пользования

8 Перечни нормативных документов в области использования атомной энергии приведены в СТО 05.05 ПОКАС(И), СТО 02.06 ПОКАС(Р). Для прослеживаемости изменений в НТД необходимо все документы согласно вышеуказанным Перечням поместить в разделы «избранное» и «документы на контроль». При каждом входе в программу, ПО будет автоматически информировать об изменении НТД[23].

9 Распечатка запрещена, кроме случаев обучения в рамках подготовки к аттестации персонала на знание норм и правил в области безопасности использования атомной энергии согласно СТО 12.02.В случае необходимости изучения требований НТД допускается распечатка НТД с записью на титульной странице «для изучения»[19].