Критерии и методы оценки результативности процессов СМК
№ | Процесс | Основная цель процесса. Критерии результативности | Методы мониторинга и измерения |
1.1 | Анализ и планирование СМК | Достижение целей, выполнение планов. | Сравнения |
1.2 | Внутренние проверки | Полнота охвата процессов СМК. Отсутствие несоответствий по результатам проверок 2й и 3й сторонами. | Сравнения |
1.3 | Управление записями | Удобство ведения, сохранность, доступность записей | Социологический |
1.4 | Мониторинг и измерение процессов | Улучшение процессов | Сравнения |
1.5 | Управление документами | Актуальность, доступность документов | Социологический |
1.6 | Управление информационными потоками | Полнота информационного обеспечения | Социологический |
1.7 | Анализ данных | Полнота данных для анализа СМК | Сравнения |
1.8 | Корректирующие действия | Отсутствие повторных несоответствий | Сравнения |
1.9 | Предупреждающие действия, улучшение | Отсутствие несоответствий | Сравнения |
2.1 | Анализ требований к продукции | Отсутствие рекламаций на продукцию | Сравнения |
2.2 | Планирование производства продукции | Достижение целей, выполнение планов. | Сравнения |
2.3 | Разработка продукции | Соответствие проектов требованиям. | Сравнения |
2.4 | Разработка процессов | Соответствие процессов требованиям. | Сравнения |
3.1 | Производство продукции | Соответствие продукции требованиям. | Сравнения Расчетный |
3.2 | Мониторинг и измерение продукции | Отсутствие рекламаций на продукцию | Сравнения |
3.3 | Управление несоответствующей продукцией | Отсутствие рекламаций на продукцию | Сравнения |
3.4 | Упаковка, хранение, транспортировка | Соответствие продукции требованиям. | Сравнения |
3.5 | Валидация процессов | Соответствие продукции требованиям. | Сравнения Расчетный |
4.1 | Управление персоналом | Обеспеченность компетентным персоналом | Социологический |
4.2 | Управление устройствами для мониторинга и измерений | Обеспеченность устройствами для мониторинга и измерений | Социологический |
4.3 | Управление зданиями, сооружениями, инженерными сетями | Обеспеченность производственными помещениями | Социологический |
4.4 | Управление производственным оборудованием и оснасткой | Обеспеченность производственным оборудованием и оснасткой | Социологический |
4.5 | Управление работой служб обеспечения | Обеспеченность транспортом, связью…. | Социологический |
4.6 | Управление производственной средой | Соответствие производственной среды требованиям. | Сравнения |
5.1. | Связь с контролирующими организациями | Соответствие требованиям контролирующих организаций | Сравнения |
5.2. | Связь с руководящими организациями | Соответствие требованиям руководящих организаций | Сравнения |
6.1 | Согласование требований к поставляемой продукции | Соответствие поставляемой продукции требованиям. | Сравнения |
6.2 | Приобретение продукции поставщиков | Соответствие поставляемой продукции требованиям. | Сравнения |
6.3 | Верификация продукции поставщиков | Отсутствие рекламаций на закупленную продукцию | Сравнения |
6.4 | Оценка поставщиков | Полнота данных для анализа СМК | Сравнения |
7.1 | Определение и согласование требований к продукции | Отсутствие рекламаций на продукцию | Сравнения |
7.2 | Управление собственностью потребителя | Сохранность собственности потребителя | Сравнения |
7.3 | Поставка и обслуживание продукции | Отсутствие рекламаций на продукцию | Сравнения |
7.4 | Оценка удовлетворенности потребителей | Полнота данных для анализа СМК | Сравнения |