Занесение Клиентов в Особую Группу

4.1 РГ ДВК подает заявку через БД Руководителю СРК на включение Клиентов в ОГ до 19 числа текущего месяца включительно.

4.2 На каждый месяц ОБЯЗАТЕЛЬНО через БД подается отдельная заявка, в ней прописывается месяц, на который Клиентам дается ОГ, причина включения и величина скидки.

4.3 Руководитель СРК рассматривает каждую поданную заявку на включение Клиентов в ОГ и проставляет по БД на каждую заявку статус (Положительный или Отрицательный).

4.4 Ежедневно Руководитель ОДВО распечатывает из БД отчет «Заявки в ОГ», на основании которого проставляет в БД информацию по ОГ, на Клиентов, у которых на заявке стоит статус «Положительный».

4.5 После проставления в БД информации по ОГ, Руководитель ОДВО распечатывает нулевые акты на тех Клиентов, которым была дана 100% ОГ. Акты распечатываются в четырех экземплярах, два из которых передаются Руководителю СРК, и два РГ ДИС для дальнейшего подписания у Клиента.

4.6 Ежедневно Руководитель ОДВО отправляет в Бухгалтерию по электронной почте информацию по Клиентам, которым дана была ОГ, для выставления новых бухгалтерских документов с учетом ОГ.

4.7 Переделанные документы из Бухгалтерии возвращаются менеджерам-координаторам по ДВО, которые проводят по БД изменения и далее передают документы РГ ДВК (УДГ ДВК).

4.8 20 числа каждого месяца Руководитель ОДВО формирует из БД итоговый отчет по ОГ за текущий месяц, проверяет его и по электронной почте отправляет Руководителю СРК и Бухгалтерии.

4.9 Клиенты в ОГ заносятся только при наличии подписанного акта сдачи-приемки на текущий месяц.

4.10 Возвратный акт проводится по БД в порядке, описанном в п.11.