Этап 1. Получение заказа на поставку продукции.
Объект контроля № 1; заказ на поставку продукции.
Источник контроля: заказ на поставку продукции (документ, в котором выражен заказ).
Параметр контроля: адекватность заказываемых изделий (продукции) специализации организации.
Субъект контроля: начальник бюро формирования портфеля заказов.
Метод контроля: логический анализ.
Объект контроля № 2: заказ на поставку продукции.
Источник контроля: заказ на поставку продукции (документ, в котором выражен заказ).
Параметр контроля: разборчивая подпись и указание должности (полномочий) лица, составившего документ; четкий оттиск печати организации-заказчика; точное (четкое) указание юридического адреса и банковских реквизитов заказчика; конкретность (достаточная определенность) намерений заказчика, выраженная во всех существенных условиях заказа (предмет сделки, ассортимент, количество, качество, цена, сроки и т.д.); достаточная определенность намерений заказчика считать себя связанным условиями (существом) заказа в случае его принятия (к исполнению); обращение к конкретному юридическому лицу — потенциальному исполнителю заказа (в заказе указывается полное наименование организации, которой он адресован, т.е. он не должен быть безличным обращением).
Субъект контроля: начальник бюро формирования портфеля заказов.
Метод контроля: проверка документов.