Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городском округе | |
| принято в текущем году | проект на следующий год | |
| I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||
| 1.Среднегодовое количество коек | х | |
| 2. Расходы на 1 койку в год, руб. | ||
| Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. | ||
| II. Мягкий инвентарь | ||
| 1. Количество коек на начало года | х | |
| 2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | ||
| 3. Итого расходов на дооборудование, руб. | ||
| 4. Прирост коек за год | х | |
| 5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | ||
| 6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. | ||
| 7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб. |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам, руб.
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городском округе | |
| принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1.Заработная плата мед.персонала больниц и диспансеров | ||
| 2. Начисления на заработную плату (30,2 %) | ||
| 3. Питание | ||
| 4. Медикаменты | ||
| 5. Мягкий инвентарь | ||
| 6. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||
| 7. Приобретение оборудования и инвентаря | ||
| 8. Капитальный ремонт | ||
| 9. Прочие расходы | ||
| Итого расходов |
6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
| 1.Заработная плата мед.персонала | |||
| 2. Начисления на заработную плату (30,2%) | |||
| 3. Медикаменты | |||
| 4. Мягкий инвентарь | |||
| 5. Канцелярские и хозяйственные расходы | |||
| 6. Приобретение оборудования и инвентаря | |||
| 7. Капитальный ремонт | |||
| 8. Прочие расходы | |||
| Итого расходов |
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
| Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
| принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
| 1. Больницы и диспансеры в городском округе | ||||
| 2. Амбулаторно-поликлинические учреждения | ||||
| 3. Прочие учреждения здравоохранения | ||||
| Итого расходов |
Вариант 3
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Налог на имущество физических лиц
В текущем году данный налог начислен в сумме 32000 руб. До конца года указанная сумма поступит полностью. На следующий год налог на имущество физических лиц планируется с ростом на 25% против уровня текущего года.
Земельный налог
По данным Управления по земельным ресурсам городского округа поступление земельного налога в текущем году –148000 руб. Коэффициент увеличения ставки земельного налога в следующем году – 1,8. Сумма уменьшения земельного налога, в связи с переводом пользователей с права бессрочного пользования на право аренды по бюджету городского округа в следующем году – 1300 руб. Ожидаемое исполнение в текущем году на уровне плана.