Внутренние проверки

Реализация данной процедуры обеспечивается путем планирования проверок, составления программ проверок (опросных листов), осуществления проверок, регистрации информации по проведенным проверкам и выработки соответствующих корректирующих и предупреждающих действий.

18.2. Внутренние проверки проводятся в плановом порядке в соответствии с планом-графиком, подписанным начальником лаборатории, отражающим объекты проверок и сроки их реализации. Ответственным за составление плана-графика является менеджер по качеству лаборатории.

При выявлении несоответствующих работ проводятся внеплановые проверки, а после проведения корректирующих действий – повторные проверки. Необходимость проведения таких проверок определяется руководителем лаборатории, он же назначает ответственных за их проведение.

18.3. Внутренние проверки осуществляются под руководством менеджера по качеству при участии сотрудников лаборатории, не несущих непосредственной ответственности за проверяемую деятельность.

18.4.Объектами внутренних проверок являются:

- персонал и повышение квалификации;

- помещения, условия окружающей среды;

- отбор проб;

- обращение с пробами;

- стандартные образцы, растворы, реактивы;

- оборудование;

- методики испытаний;

- управление документацией;

- записи;

- обеспечение контроля качества результатов испытаний;

- обслуживание заказчиков.

18.5 Программы внутренних проверок составляются по следующим принципам:

- проверка одного элемента системы качества для всех объектов области аккредитации (горизонтальный аудит);

- проверка всех элементов системы качества для отдельных объектов аналитического контроля (вертикальный аудит).

18.6 Перед проведением проверки ответственный за ее проведение составляет программу проверки, содержащую перечень вопросов, подлежащих проверке.

18.7 Сотрудник, назначенный для проведения внутренней проверки, ставит в известность персонал о сроках ее проведения и содержании проверки не позднее, чем за три дня до начала проверки.

18.8 Информацию о проведенной проверке, включающую сведения о содержании проверки, ее результатах и предложениях по устранению выявленных недостатков и несоответствий, заносят в специальный журнал (составляют протокол, отчет или др. - уточнить) и доводят до сведения персонала, чьей деятельности касалась проверка, под роспись.

18.9 При выявлении несоответствий по результатам внутренних проверок осуществляют корректирующие действия, и руководитель лаборатории принимает решение о необходимости проведения повторных внутренних проверок.